Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0033/20 Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 7 480,00 € 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
VO/0008/20 objednávka-revízia komínov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 44,00 € 13.02.2020 02.03.2020 Objednávka
DFBV/0030/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 248,93 € 12.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 307,88 € 11.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telekomunikačné služby 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,41 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 plyn 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 855,99 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 elektricka energia 01/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 716,36 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 221,58 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 služby mobilného operátora 01/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,30 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFCM/0003/20 programovanie web stránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mgr.art. Peter Huba 03213561 900,00 € 10.02.2020 26.02.2020 Faktúra
VO/0007/20 objednávka - papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 250,00 € 10.02.2020 02.03.2020 Objednávka
DFBV/0021/20 členský poplatok SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 06.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 tlačivá Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 33,90 € 06.02.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 nájomné 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 06.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 služby spojené s nájmom 01/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 06.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 servis výťahu 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 06.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 pranie a prenájom kobercov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 43,38 € 06.02.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 prenájom lešenia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 EFZET, s. r. o. 47417803 324,00 € 06.02.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 Učebné pomôcky - SJL Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 114,00 € 05.02.2020 25.02.2020 Faktúra