Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0209/19 cartridge Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 53,55 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 výtvarné potreby - krúžky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 270,34 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0217/19 oleje, kvapaliny auto FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 V & V Design spol. s r.o. 17322375 199,20 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0211/19 pranie, prenájom kobercov 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 48,24 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0212/19 plyn 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 456,40 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0213/19 nájomné 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0215/19 služby spojené s nájmom 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0216/19 služby spojené s nájmom 12/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 09.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0214/19 nájomné 12/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 09.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0210/19 elektricka energia 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 481,94 € 09.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFCM/0020/19 projektor BenQ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 630,00 € 05.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 vodné, stočné 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 209,52 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 servis výťahov 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 pravidelná kontrola a skúška alarmu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 zrážky 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 132,71 € 04.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFCM/0018/19 paušálna starostlivosť o PC 12/2012 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFCM/0019/19 notebook Dell Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 885,00 € 02.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 vizuálna identita školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 950,00 € 28.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 stravovanie zamestnancov 11/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 678,60 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFSF/0010/19 stravovanie zamestnancov 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 457,80 € 27.11.2019 16.12.2019 Faktúra