Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3390

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0006/21 paušálna starostlivosť o PC 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.05.2021 20.05.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 GDPR 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 dezinfekcia - prijímačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lyreco CE, SE 35958120 210,24 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 prenájom rohoží 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 kresliaci kartón A3 - prijímačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 60,00 € 30.04.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 servis výťahov 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 64,09 € 30.04.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 prenájom rohoží 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 prenájom rohoží 2/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
VO/0011/21 kresliaci karton - prijimacky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 60,00 € 29.04.2021 03.05.2021 Objednávka
VO/0012/21 dezinfekcia na ruky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lyreco CE, SE 35958120 210,24 € 29.04.2021 03.05.2021 Objednávka
DFBV/0061/21 vstupenky - Antigona Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenské filmové divadlo 53115121 675,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 358,18 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 vizitky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIW s.r.o. 44412223 165,60 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
VO/0013/21 tabule s názvom školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DOUBLE P. s.r.o. 31384641 115,80 € 27.04.2021 03.05.2021 Objednávka
VO/0010/21 papier - ploter HCC 5ks fotopaier 1ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 358,18 € 21.04.2021 03.05.2021 Ing. Lenka Križanová Ekonóm Objednávka
DFBV/0059/21 lepenie a pieskovanie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 akad. mal. Milan Pagáč 000000 1 392,00 € 19.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Služby spojené s nájmom 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 nájomné 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 hosting, poplatok za domenu 4/2021-4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 85,63 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 elektricka energia 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 741,74 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra