Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/19 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/19 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 100,91 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 71,33 € | 30.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | pranie kobercov 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | plyn 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 446,31 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/19 | PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 000,00 € | 23.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/19 | príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 145,00 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | stravovanie zamestnancov 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 338,48 € | 22.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | príspevok na stravu 05/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 283,92 € | 22.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | nájomné 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služby spojené s nájmom 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 16.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | nájomné 3/019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | služby spojené s nájmom 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | kancelárske potreby + materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 114,11 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | elektricka energia 4/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,17 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | servis výťahu 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | vodné, stočné 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,15 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | telekomunikačné poplatky 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | služby mobilného operatóra 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 36,80 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |