Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0005/19 príspevok na stravu 05/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 283,92 € 22.05.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 nájomné 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 17.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 služby spojené s nájmom 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 16.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 nájomné 3/019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 15.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 služby spojené s nájmom 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 15.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 kancelárske potreby + materiál na vyučovací proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 114,11 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 pravidelná kontrola a skúška alarmu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 192,00 € 14.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 elektricka energia 4/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 195,17 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 servis výťahu 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 vodné, stočné 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,15 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 telekomunikačné poplatky 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,06 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 služby mobilného operatóra 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 36,80 € 07.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 60,00 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 pranie rohoží 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 zrážky 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 132,71 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFCM/0005/19 paušálna starostlivosť o PC + kabeláž 5/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 620,00 € 01.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 dobropis za LV2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 -382,00 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 1 662,00 € 25.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 príspevok na stravu 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 25.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 kominárske služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 25.04.2019 07.06.2019 Faktúra