Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/19 | VO - pokládka podlahy PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 9 857,45 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | pokládka PVC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KORATEX a. s. | 31332277 | 932,82 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | služby mobilného operatóra 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,92 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | nájomné 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 15.08.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | služby spojené s nájmom 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 15.08.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 70,00 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | zrážky 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 29.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | služby mobilného operatóra 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,30 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | čisitace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 85,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 92,44 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 216,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | služby spojené s nájmom 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 11.07.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | nájomné 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 11.07.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | vodné, stočné 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 118,13 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | servis výťahu 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra |