Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0181/19 | odborný posudok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing, Martin Michlík | 47402156 | 150,00 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné, stočné 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,18 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Preplatok za vodné stočné 09/19 - k DF4191206515 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -93,62 € | 06.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | zrážky 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/19 | paušálna starostlivosť o PC 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | čistiace potreby+kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 364,42 € | 04.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | stravovanie zamestnancov 10/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 658,88 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | stravovanie zamestnancov 10/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 437,76 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | webhosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 28.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/19 | odvoz elektroodpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | inzercia v MY regionálne noviny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0019/19 | odvoz elektroodpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 23.10.2019 | 05.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFCM/0015/19 | antivirus, redukcia HDMI/VGA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | žalúzie - dodanie a oprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 290,00 € | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | spotrebný materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 611,36 € | 18.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | pranie, prenájom rohoží 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | elektricka energia 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 874,98 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |