Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/19 služby spojené s nájmom 9/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 plyn 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 630,48 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 elektricka energia 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 179,72 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 telekomunikačné služby 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,26 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 pranie, prenájom rohoží 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 48,24 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 nájomné 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 11.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0187/19 služby spojené s nájmom 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 11.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0180/19 servis výťahov 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 61,24 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 odborný posudok Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing, Martin Michlík 47402156 150,00 € 07.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 vodné, stočné 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,18 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Preplatok za vodné stočné 09/19 - k DF4191206515 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -93,62 € 06.11.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0178/19 zrážky 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,14 € 04.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFCM/0017/19 paušálna starostlivosť o PC 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 04.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 čistiace potreby+kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 364,42 € 04.11.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 658,88 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSF/0009/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,76 € 28.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 webhosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 37,73 € 28.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFCM/0016/19 odvoz elektroodpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 90,00 € 24.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 školenie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,80 € 24.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 60,00 € 24.10.2019 08.11.2019 Faktúra