Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/19 | inzercia v MY regionálne noviny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0019/19 | odvoz elektroodpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 23.10.2019 | 05.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFCM/0015/19 | antivirus, redukcia HDMI/VGA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | žalúzie - dodanie a oprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 290,00 € | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | spotrebný materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 611,36 € | 18.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | pranie, prenájom rohoží 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 48,24 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | elektricka energia 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 874,98 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | plyn 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,14 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | telekomunikačné služby 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,30 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0017/19 | Objednávka - dodanie a výmena žalúzií, plus oprava žalúzií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MATTHAEUS, s.r.o. | 46867554 | 290,00 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0018/19 | VO- školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,80 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0016/19 | Objednávka - Canon cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 611,36 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0165/19 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 230,46 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0015/19 | Objednávka - papier do plotru | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 230,46 € | 09.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/19 | vodné, stočné 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | služby mobilného operatóra 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | servis výťahu 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/19 | paušálna starostlivosť o PC 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |