Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/20 | 2xstativ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 154,80 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0216/20 | inštalácia 5x iMac | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 168,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | 2 x MacBook AIR | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 2 316,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | fotostôl+LED svetlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Different s.r.o. | 47000406 | 278,00 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0029/20 | fotoaparát | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 650,79 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0030/20 | fotostôl, sada svetiel LED | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Different s.r.o. | 47000406 | 278,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFCM/0023/20 | paušálna starostlivosť o PC 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/20 | rámik pre HDD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 50,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0024/20 | inštalácia notebooky, vyrovnávač napätia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 850,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | služby mobilného operatóra 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,64 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 120,00 € | 11.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | rúška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 120,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DCMKV/0001/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,91 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | služby spojené s nájmom 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | nájomné 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | servis výťahu 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | služby spojené s nájmom 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |