Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/20 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 137,88 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | prenájom kobercov 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | nájomné 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | služby spojené s nájmom 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | elektr. energia 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 640,87 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | servis výťahov 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | plyn 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,28 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telekomunikačné služby 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,78 € | 13.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | telekomunikačné služby 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,13 € | 07.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | vodné, stočné, zrážky 07/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,57 € | 06.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | triedne knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 227,92 € | 29.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | nájomné 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | služby spojené s nájmom 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | servis výťahov 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Pranie a prenájom rohoží 07/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,02 € | 29.07.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | ochranne ruška | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SanaClis s.r.o. | 35804084 | 180,00 € | 16.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | elektrická energia 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 539,65 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | plyn 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 982,20 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | telekomun.sluzby 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,64 € | 14.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | telekomun.sluzby+splatka O2 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,66 € | 07.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |