Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0005/19 VO - dodanie brúsených sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 0,00 € 11.03.2019 11.03.2019 Objednávka
DFBV/0037/19 nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 38,70 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 1 500,00 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 vodné, stočné 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,57 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 nájomné Gaudeamus 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 2 007,16 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 energie a služby 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 907,40 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 telekomunikačné poplatky 02/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,56 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 služby mobilného operatóra 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 37,86 € 06.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 servis výťahu 2/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 vodné, stočné 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 182,77 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 pranie rohoží 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 33,70 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
VO/0004/19 VO - darčekové kazety Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 0,00 € 04.03.2019 11.03.2019 Objednávka
DFCM/0003/19 paušálna starostlivosť o PC 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 zrážky 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 123,86 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 410,77 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 stravovanie zamestnancov 2/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 170,18 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Príspevok na stravu 02/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 248,22 € 28.02.2019 07.04.2019 Faktúra
VO/0003/19 VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 1 500,00 € 25.02.2019 04.03.2019 Objednávka
DFBV/0029/19 služby SANET 1-3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 plyn 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 269,38 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra