Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/18 | VO - Nákup 5ks počítačov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 6 000,00 € | 22.11.2018 | 22.11.2018 | Akad. mal. Milan Pagáč | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0162/18 | plyn 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 939,07 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | elektricka energia 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 211,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | pranie kobercov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 16,85 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Zabezpečenie LV 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 1 200,00 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | webhosting 11/18 - 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | vodné, stočné 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 46,10 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | telekomunikačné poplatky 10/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,17 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | služby mobilného operatóra 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,25 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DAR 1/2018 | Darovacia zmluva | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Občianske združenie ŠUPKA | 31771269 | Kultúra, média, tlač | 916,92 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 13.11.2018 | Križanová Lenka | Zmluva | ||
| VO005/18 | inzercia Senecké echo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press | 35790253 | Kultúra, média, tlač | 192,00 € | 09.11.2018 | 14.11.2018 | Pagáč Milan | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| VO0004/18 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PEREX A.S. | 00685313 | Kultúra, média, tlač | 360,00 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Pagáč Milan | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| VO006/18 | inzercia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press | 35790253 | Kultúra, média, tlač | 288,00 € | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Pagáč Milan | riaditeľ školy | Objednávka | ||
| DFCM/0014/18 | paušálna starostlivosť o PC 11/2018 + router,adapter,AP,UPS | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 901,00 € | 02.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | zrážky 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | servis výťahu 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 419,66 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |