Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3390
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 275,88 € | 27.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 199,03 € | 26.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 480,00 € | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0008/20 | objednávka-revízia komínov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0030/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 248,93 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 307,88 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | telekomunikačné služby 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,41 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | plyn 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 855,99 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | elektricka energia 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 716,36 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 221,58 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | služby mobilného operátora 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,30 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 900,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0007/20 | objednávka - papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 250,00 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0021/20 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nájomné 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | služby spojené s nájmom 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | servis výťahu 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |