Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0003/19 paušálna starostlivosť o PC 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 zrážky 2/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 123,86 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 410,77 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 stravovanie zamestnancov 2/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 170,18 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Príspevok na stravu 02/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 248,22 € 28.02.2019 07.04.2019 Faktúra
VO/0003/19 VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 1 500,00 € 25.02.2019 04.03.2019 Objednávka
DFBV/0029/19 služby SANET 1-3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 plyn 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 269,38 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Flamecontrol s.r.o. 47218657 243,48 € 14.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 príslušenstvo k K540S + doprava Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 1 000,00 € 13.02.2019 05.03.2019 Faktúra
VO/0002/19 VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 0,00 € 13.02.2019 04.03.2019 Objednávka
DFBV/0024/19 elektricka energia 1/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 396,88 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 telekomunikačné poplatky 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,98 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 služby mobilného operatóra 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,74 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 servis výťahu 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 stravovanie zamestnancov 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 205,82 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 Príspevok na stravu 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 255,78 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 členský poplatok SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 pranie kobercov 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 25,27 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 inzercia MY Týždenník pre Záhorie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 190,80 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra