Faktúry
Počet záznamov: 4613
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 494,14 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 359,43 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 091,07 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | členské príspevky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 440,00 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,74 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 315,26 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 255,68 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | oprava - odstránenie úniku plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 977,73 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | oprava - odstránenie úniku vody | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 1 633,69 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | ubytovanie - zdravotník LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 181,00 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | ubytovanie - žiaci LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 7 050,00 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | ubytovanie - učitelia LVK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RELAX ČERTOV, s.r.o. | 48340847 | 362,00 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | časopis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,00 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 491,32 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 674,38 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 341,44 € | 23.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 306,38 € | 22.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 387,38 € | 22.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/26 | Pranie, žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 128,35 € | 21.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 828,87 € | 20.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIG stravovanie, s. r. o. | 46949461 | 137,45 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 772,44 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 816,67 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 671,78 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 701,10 € | 19.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 754,25 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | posypová soľ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 83,94 € | 15.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 69,45 € | 14.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,99 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 152,11 € | 13.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |