Faktúry
Počet záznamov: 4398
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0250/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 540,96 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0252/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 640,11 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0251/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 372,18 € | 26.09.2025 | 02.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | učebnice - mat | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 224,00 € | 26.09.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0248/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 314,86 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 200,34 € | 25.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | učebnice - Bio | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 1 445,00 € | 24.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 378,23 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 265,68 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | Smaltované pekáče ALBA | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 156,20 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 427,45 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 514,70 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 65,45 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 996,59 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | Servis k aplikácii VIS hodinová sadzba | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 258,30 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 797,51 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | učebnice - mat. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o | 44500211 | 1 620,00 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | učebnice - dejepis | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 243,70 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | náplne do fixiek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 54,99 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 671,15 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 676,91 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 639,76 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | tlačivá | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 89,13 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N- COPY s.r.o. | 48301850 | 55,35 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | výmena zámkov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 212,79 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | kuchynský inventár do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 198,74 € | 19.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 384,16 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 824,24 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 505,96 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 508,07 € | 17.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |