Faktúry
Počet záznamov: 4461
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/25 | fixy, náplne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 115,63 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0289/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 229,20 € | 24.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/25 | čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Viera Szikorová | 40219291 | 243,37 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 650,76 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 575,21 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0284/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 598,50 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0285/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 576,72 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0286/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 325,63 € | 23.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 420,00 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | vodné, stočné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 880,72 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0282/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 326,00 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 348,56 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0280/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 884,82 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0278/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 702,66 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0279/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 905,61 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 154,94 € | 17.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 689,98 € | 16.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 476,31 € | 16.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 158,50 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 271,80 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 182,00 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | hyg. potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 62,90 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 1 194,20 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | otvorená škola - šport. pomôcky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SPORTPLUS.SK s. r. o. | 53795971 | 2 997,51 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 534,08 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 338,94 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 1 010,48 € | 14.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | učebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 168,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 734,19 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |