Faktúry
Počet záznamov: 4543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0331/25 | Balíček Naša strava ŠTANDART | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 723,24 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0328/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 568,98 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0336/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 281,54 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0335/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 255,52 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | technik BTS a PO 4.Q 2025 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0337/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 828,68 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 71,34 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | vstupné + prednáška v múzeu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0332/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIG stravovanie | 46949461 | 284,89 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0334/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 587,66 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 226,71 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | výučba AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 224,00 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 408,27 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 05.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0333/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 444,82 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | kalendáre | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 104,23 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0329/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 162,68 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0326/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 516,71 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/25 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 367,88 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0327/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 407,51 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIG stravovanie | 46949461 | 158,27 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0325/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 985,89 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0330/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 757,32 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0324/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 675,79 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0322/25 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpdu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,70 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 476,00 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |