Faktúry
Počet záznamov: 4215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/25 | káble | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 64,18 € | 30.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/25 | umývaci a oplachovací prostriedok do umývačky riadu. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 258,30 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 609,07 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 498,33 € | 29.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 453,28 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 448,74 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 300,54 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 772,05 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 151,25 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | vložky/zámky do dverí | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 140,00 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 801,79 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 517,90 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 489,48 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 261,19 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 113,80 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 982,93 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | spracovanie VO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 263,93 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Framipek s r. o. | 31425062 | 328,17 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 352,34 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Viera Szikorová | 40219291 | 196,31 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 299,21 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | občerstvenie - KK basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 235,00 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 328,44 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | vzdelávacie služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 651,13 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 697,95 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 453,73 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |