Faktúry
Počet záznamov: 4872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0199/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 210,43 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/26 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 109,15 € | 24.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 406,69 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 561,80 € | 23.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | vodné, stočné zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 862,22 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | pomôcky na TV | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ELIX sport s. r. o. | 53115490 | 1 998,75 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 560,34 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/26 | Tonery HP CF244A pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 123,00 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 336,75 € | 19.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 174,78 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 637,58 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 415,53 € | 15.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 123,00 € | 15.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 578,16 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 350,42 € | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/26 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 667,26 € | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 243,49 € | 11.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/26 | Pranie, žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 144,89 € | 10.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0183/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 311,34 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0184/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 411,09 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | výuka AJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduPoint Language School s. r. o. | 44518099 | 336,00 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | servis Office 365 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 123,00 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0182/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 350,34 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,36 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0181/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 347,72 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | servis kanal. systémov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 369,00 € | 08.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | projektor, tlačiareň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 767,63 € | 05.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 253,61 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |