Faktúry
Počet záznamov: 4955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0253/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 246,26 € | 29.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 95,79 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 890,93 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 852,31 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 580,02 € | 28.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 985,99 € | 25.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,86 € | 25.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 946,42 € | 25.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 884,62 € | 24.09.2026 | 07.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 392,56 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 234,56 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 1 057,74 € | 22.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 493,17 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 479,72 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | QUALITED s. r. o. | 36638528 | 839,28 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 635,04 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 797,06 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 1 194,44 € | 17.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 020,53 € | 15.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 469,14 € | 15.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 516,94 € | 15.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt s. r. o. | 57128669 | 676,45 € | 14.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 729,34 € | 14.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 283,70 € | 14.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 1 152,57 € | 14.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/26 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | INMEDIA CLEAN s. r. o. | 31633196 | 204,17 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0229/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 630,92 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,51 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 176,72 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | hygienické potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 191,50 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra |