Faktúry
Počet záznamov: 4718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 121,44 € | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 371,28 € | 23.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 838,66 € | 19.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/26 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eden Hygiena | 53010469 | 209,97 € | 18.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 549,72 € | 18.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 468,74 € | 18.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/26 | Pranie, žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 69,06 € | 18.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt | 57128669 | 623,64 € | 17.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 406,14 € | 17.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 362,01 € | 17.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 900,86 € | 16.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | kancelárske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,89 € | 16.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | oprava LAN ústredne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IDOHLAD, s.r.o. | 47075317 | 5 400,00 € | 16.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | pomocný mat. - oprava LAN | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | IDOHLAD, s.r.o. | 47075317 | 1 741,01 € | 16.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 447,52 € | 13.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/26 | Pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 208,27 € | 13.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | oprava učební | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 10 815,39 € | 13.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/26 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 122,54 € | 13.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EduBajt | 57128669 | 416,78 € | 12.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 880,62 € | 12.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/26 | Vyhladzovací kotúč CL 50 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 68,88 € | 11.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 383,86 € | 11.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 293,84 € | 11.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | revízie komínov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 140,00 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 355,85 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/26 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 408,47 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0074/26 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 740,57 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,46 € | 10.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | rádiomagnetofóny, reproduktory | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 380,17 € | 09.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | občerstvenie - KK basketbal | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gymnázium Hubeného č.23 | 17337071 | 215,00 € | 09.03.2026 | 05.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |