Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/17 | telekomunikačné služby škola+ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,70 € | 09.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 266,48 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 07.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 189,06 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 161,33 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 302,52 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,40 € | 06.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 384,60 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 86,90 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 25,90 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 327,00 € | 03.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 397,42 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Vodné - spotreba vody, Vodné - spotreba vody ŠJ, Stočné, Stočné ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,30 € | 02.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 908,42 € | 01.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | spotreba plynu škola z nedočerpaných prostriedkov 2016, spotreba plynu ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 114,18 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | spotreba zrážková voda škola z nedočerpaných prostriedkov 2016, spotreba zrážkovej vody ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 260,75 € | 28.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 59,04 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 285,98 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 438,61 € | 27.02.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |