Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/17 ZSE - elektrina ŠJ 6/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 279,50 € 14.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0114/17 SPP -plyn Gymnázium a ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 949,55 € 14.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0111/17 RICOH Slovakia s.r.o. - zhotovanie kópií Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 111,44 € 12.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0112/17 BVS - vodné, stočné 26.5.2017 - 23.6.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 365,56 € 12.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 TF - čistiarenský salón - pranie bielizne Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 70,40 € 11.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0108/17 Slovak Telekom,a.s.-telefón 6/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,39 € 10.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 BVS - zrážková voda 6/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 259,90 € 10.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 SPP -plyn ŠJ 7/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 07.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 07.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 revízia elektro spotrebičov a OPaOS plynovej kotolne a regulačnej stanice plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ 11800666 750,00 € 03.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFSJ/0134/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 74,30 € 28.06.2017 01.07.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Mgr. Kliment Ondrejka 35272414 27,80 € 27.06.2017 01.07.2017 Faktúra
DFSF/0001/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 BLUE DANUBE TOURS s.r.o. 31407757 595,00 € 27.06.2017 01.07.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Lindstrőm, s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 26.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFSJ/0133/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 52,51 € 22.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 SPP - plyn Gymnázium a ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 292,33 € 22.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFSJ/0132/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 248,71 € 19.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 PUBLICOM s.r.o 36337897 69,90 € 19.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFSJ/0129/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 70,72 € 13.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFSJ/0130/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 127,61 € 13.06.2017 16.06.2017 Faktúra