Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0254/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 169,75 € | 01.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.05 | Dodatok č.05 k Zmluve o dodávke plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Mária Rodziňáková | Zmluva | |||
| Dodatok č.10/2017 | Dodatok č.10/2017 k zmluve o dodávke plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SPP,a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Mgr. Mária Rodziňáková | Zmluva | |||
| DFSJ/0252/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 380,28 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 359,43 € | 30.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 181,23 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 195,38 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 301,62 € | 28.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 109,03 € | 27.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 507,96 € | 24.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Xperformance s.r.o. - zakúpenie športového náradia a náčinia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 5 000,00 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 112,72 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 394,46 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 360,80 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 163,97 € | 22.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 165,26 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 244,78 € | 21.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 1477/2017 | športové náradie a náčinie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | Iné | 5 000,00 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Objednávka |