Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0036/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 119,52 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0038/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 261,35 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0034/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 286,97 € | 06.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0035/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 93,86 € | 06.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0033/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 248,91 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ vyúčtovacia faktúra 2/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 232,00 € | 05.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 192,36 € | 05.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| Z/2018/118/IX/FMFI/CPP | Zmluva o pedagogickej praxi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Iné | 0,00 € | 02.02.2018 | 15.12.2018 | 15.12.2018 | 07.02.2018 | prof. RNDR. Jozef Masarik, DrSc | Zmluva | |
| DFSJ/0030/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 170,51 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/18 | Vema, s.r.o. - seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | SPP,a.s. - plyn ŠJ 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 70,43 € | 01.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0029/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 78,01 € | 31.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0028/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 47,38 € | 30.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/18 | Jozef Kiss - revízia plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 2 274,00 € | 26.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 168,89 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0026/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 115,46 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0027/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 255,80 € | 26.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0014/18 | Slovenská pošta,a.s. - P.O.BOX - dodaj zásielok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,80 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 537,80 € | 25.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra |