Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0092/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,64 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 11.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0094/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,23 € | 11.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/18 | Slovak telekom, a.s.-telefón 3/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,14 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Planeo ,spol.s.r.o. - elektrospotrebič | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 419,00 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 258,66 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0095/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 139,82 € | 10.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 159,07 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,26 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0050/18 | Milan Bojnansky - služby technika BTB a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | ZSE Energia, a.s. - elektrina ŠJ 1.4.2018 - 30.4.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,47 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 94,44 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0087/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 181,61 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 302/2018 | kávovar | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Planeo Elektro Bratislava Rača | Iné | 419,00 € | 06.04.2018 | 06.04.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| DFSJ/0086/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 239,98 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 293/2018 | občerstvenie - turnaj v stolnom tenise | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Školská jedáleň | Iné | 104,00 € | 05.04.2018 | 05.04.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
| DFBV/0048/18 | SPP, a.s. - plyn 4/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Lindstrom, s.r.o.-služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 04.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 158,02 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 105,66 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |