Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/18 | BVS, a.s. - zrážková voda 1-31.1.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | ZSE Energia,a.s. spotreba elektriny škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 459,84 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | BVS,a.s. - vodné,stočné 1-24.1.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 216,22 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | SPP, a.s.- plyn 1/2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 736,50 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | MATEP BA spol.s.r.o.- elektrický zámok na vchod školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MATEP BA spol.s.r.o. | 36664146 | 267,22 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | SANET - internetové služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 55,73 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/18 | APM Technik s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | APM Technik s.r.o. | 50185969 | 138,00 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 330,72 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0046/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 58,80 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0047/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 142,33 € | 16.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0045/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 30,42 € | 15.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0042/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 215,86 € | 13.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0044/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 64,90 € | 13.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0043/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 69,62 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0040/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 135,48 € | 12.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0041/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 120,52 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0039/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 221,35 € | 09.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 127/2018 | autobus pre účastníkov lyžiarskeho kurzu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DOMINIQ,s.r.o. | 46991042 | Iné | 2 040,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | |||
| 128/2018 | ubytovanie lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Wellnes Hotel Javorník | 43811761 | Iné | 6 160,00 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka |