Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0080/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 75,07 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 346,09 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,01 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 286,48 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/17 | Vyhotovenie fotokópii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 184,16 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Služby deratizácie objektu školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Služby deratizácie objektu školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Spotreba plynu škola a školská jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 871,24 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 389,74 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/17 | basketbalové lopty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 90,00 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | elektrina - škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,23 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | oprava umývačky riadov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 113,52 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Vodné a stočné | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 0,58 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7,99 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | oprava umývačky riadov ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 283,14 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | elektrina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Slovak - Telekom, a.s. - telefóny 3/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,11 € | 07.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 336,52 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Spotreba vody, Stočné, Spotreba vody ŠJ, Stočné ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 481,46 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |