Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 367,11 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 74,93 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 110,46 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -15,00 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -30,84 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | ročné učiteľské konto | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lepšia geografia, o.z. | 50200950 | 50,00 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | výmena PVC podlahy m. 113, 213 a jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 34 430,21 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/24 | maľovanie chodieb a telocvične | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 20 807,84 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 008,67 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 22,42 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 495,00 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0004/24 | výmena a montáž sanity | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MV THERM, s.r.o. | 46104607 | 8 733,08 € | 16.09.2024 | 17.09.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0247/24 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | učebnica ekonómie a podnikania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 19,75 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 96,49 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 450,00 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |