Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 190,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 920,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,06 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,23 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | oprava WC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PROFISANITA s.r.o. | 46627111 | 523,86 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | upratovanie školy za február | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 997,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 427,80 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 383,52 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 067,84 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | inžinierska činnosť - vydanie stavebného povolenia - projekt debarierizácie GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 553,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 282,90 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 77,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 15,78 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | oprava prasknutého vodovodného potrubia v areáli GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LZ Service s.r.o. | 55531512 | 11 664,00 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | projektor ACER X1228H | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 418,20 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |