Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 483,48 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 346,16 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 812,48 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 221,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 13,30 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 30,71 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 40,34 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 5 342,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 1 213,81 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | modernizácia zabezpečovacieho systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 5 337,95 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | modernizácia osvetlenia v školskej telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BCP HOLDING, s.r.o. | 45268771 | 4 308,88 € | 03.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | diagnostika dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOF spol. s r.o. | 47712988 | 4 747,80 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0171/25 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 21,70 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 201,27 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 250,77 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 027,26 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |