Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0308/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -219,25 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 termonádoby do VŠJ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 534,30 € 13.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 780,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,84 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 93,89 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0305/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 55,44 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0303/23 oprava klávesnice na zabezpeč. systéme Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 78,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0285/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 732,85 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0302/23 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 522,10 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFSF/0011/23 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 438,60 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0300/23 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 221,20 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0295/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra