Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 31,44 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 266,80 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 437,58 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 218,36 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 77,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 708,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -854,28 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 2 285,78 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -76,57 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | -4 526,49 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 10 002,03 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -425,98 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 61 511,49 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0005/25 | samostatná ústredňa pre telocvičňu bez prepojovacieho kábla medzi školou a telocvičňou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 657,44 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | doplnenie alarmu - zriadenie EZS v miestnosti s kosačkou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 182,04 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/25 | verejné obstarávanie - debarierizácia GIH - stavebný dozor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 124,03 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 175,35 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |