Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0346/23 revízia bleskozvodov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 rt elektro s.r.o. 50991175 330,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 revízia elektrických spotrebičov a elektr. inštalácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 rt elektro s.r.o. 50991175 1 502,00 € 29.11.2023 01.12.2023 Faktúra
VO/0005/23 oprava padajúcej omietky v telocvični a oprava obkladu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ladislav Pollák 11850981 7 214,52 € 22.11.2023 04.12.2023 Eva Stanková, RNDr. Riaditeľka Objednávka
DFBV/0335/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 573,95 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 352,53 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFSF/0013/23 ITIC známky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 280,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0340/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 93,89 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 27,05 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 47,92 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0318/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 120,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0330/23 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 22,08 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0321/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0320/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0319/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0324/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra