Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0291/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 30,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0290/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 39,60 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0292/23 EduPage eGovernment modul Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 24,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0294/23 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 216,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0293/23 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 330,08 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0304/23 poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 597,24 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0289/23 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 215,48 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0288/23 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 912,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0297/23 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0296/23 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 materiál - tonery Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Grand - MS, s.r.o. 36321796 28,70 € 04.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0276/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 46,94 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0275/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 20,78 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 učebné pomôcky - dataprojektor Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 487,80 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 elektromontážne práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Pavel Kastler 17475121 2,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 238,77 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -76,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0273/23 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 506,10 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 486,04 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra