Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2956
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,55 € | 30.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 86 136,01 € | 21.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -469,42 € | 14.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | prekládka káblov z dôvodu stavebných prác | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 492,00 € | 11.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 72,13 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 980,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | akreditovaný kurz prvej pomoci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 319,80 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,05 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | oprava elektroinštalácie - výmena ističov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 611,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,52 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,07 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | upratovanie školy za jún | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LKcleaningservis s.r.o. | 52020720 | 1 136,52 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Good House s.r.o. | 52408621 | 3 926,16 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | tričká - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 299,21 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 010,84 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 91,46 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |