Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0015/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 40 645,56 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 145,52 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 10,77 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 103,00 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/25 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 135,30 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | -236,67 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/25 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 317,40 € | 15.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | odstránenie havarijného stavu čistením kanal. stúpačky z umývadla - učebňa 33 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 295,20 € | 10.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 38,30 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 221,40 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 283,53 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 226,88 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 440,64 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 441,60 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,43 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |