Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/25 | práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | M-UNIT, s.r.o. | 47607548 | 61 511,49 € | 11.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0005/25 | samostatná ústredňa pre telocvičňu bez prepojovacieho kábla medzi školou a telocvičňou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 657,44 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/25 | doplnenie alarmu - zriadenie EZS v miestnosti s kosačkou | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 182,04 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/25 | verejné obstarávanie - debarierizácia GIH - stavebný dozor | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 124,03 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 175,35 € | 28.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | poistenie hnuteľných vecí | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 322,63 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 42,65 € | 26.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | modernizácia osvetlenia v školskej telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BCP HOLDING, s.r.o. | 45268771 | 4 308,88 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/25 | modernizácia zabezpečovacieho systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 5 338,82 € | 26.05.2025 | 30.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0131/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 259,99 € | 23.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | vysávač Fieldmann | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 55,18 € | 22.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | predloženie žiadosti o platbu č. 1 - debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 492,00 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 52,00 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | odstránenie havarijného stavu na potrubí - čistenie odtoku - učebňa 35 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Majster Kutil s.r.o. | 52985806 | 295,20 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | vypratanie a vyčistenie priestorov v pavilóne GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEMAX Solutions, s.r.o. | 56728981 | 1 280,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |