Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/25 | oprava elektroinštalácie - výmena ističov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 611,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,52 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,07 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | upratovanie školy za jún | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LKcleaningservis s.r.o. | 52020720 | 1 136,52 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Good House s.r.o. | 52408621 | 3 926,16 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | tričká - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Roman Martinák-ISIS | 40473902 | 299,21 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 010,84 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 91,46 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0008/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 65,28 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 181,76 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 276,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 483,48 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 346,16 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | časopis škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,00 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 812,48 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 221,40 € | 10.07.2025 | 02.08.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |