Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/25 | diagnostika dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOF spol. s r.o. | 47712988 | 4 747,80 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0171/25 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 21,70 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Juraj Copák | 15838188 | 201,27 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 250,77 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 027,26 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | spevnené závesné dosky Esselte Classic | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 288,50 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 537,50 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0007/25 | prekládka káblov z dôvodu stavebných prác | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 492,00 € | 20.06.2025 | 21.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0164/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 223,80 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | nábytok do archívu školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 431,16 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0006/25 | kovové spisové skrine do archívu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 506,75 € | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/25 | školenie - správa registratúry | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. | 56658851 | 75,00 € | 13.06.2025 | 03.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 1 142,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 98,15 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 050,00 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 73,05 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,62 € | 12.06.2025 | 03.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |