Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F241129 | USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,38 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F241121 | poplatok za parkovanie vozidla FORD ev.č. AA319BP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241113 | výmena ŠPZ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AT Agency s.r.o. | 51140489 | 250,00 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F241114 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241054 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102fdn dobropis k FA 5405867468 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HP International Sarl | CHE-218.391.037 | -50,00 € | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241117 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -92,00 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| F241110 | PC monitor EIZO FlexScan EV2456-BK LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 168,49 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241050 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,76 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241049 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,18 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OZ241110 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 640,81 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ241112 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241107 | výroba tabúľ Komatex 3mm na prekrytie stupačiek | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 250,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ241105 | LM2022:Bakteriálny a vírusový jednorázový filter PULMOSAFE V3/2 vrátane integrovaného náustku a nosnej klapky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F241039 | Strava deti DS 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 385,20 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241045 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 10/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 2,70 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F241102 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ24033 | Záloha na energie 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24032 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DZ24031 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| OZ241104 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 656,92 € | 05.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |