Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F250754 Poplatky PP internet 06/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 871,05 € 20.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250819 Poplatky PP internet 06/2025 - dobropis k faktúre 2837486134 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -871,05 € 20.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250809 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 103,72 € 19.08.2025 21.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F250749 Napaľovačka na CD/DVD Poliklinika Karlova Ves 17336236 array Data GmbH 1511340 411,90 € 18.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250752 Poplatky PP internet 07/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Orange Slovensko, a.s. 35697270 602,70 € 18.08.2025 23.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250816 Dezinfekcia a vrecká do vysávača Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 44,49 € 18.08.2025 21.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250815 Ventilátor Sencor SFE 2311 BK Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alza.sk s. r. o. 36562939 14,18 € 15.08.2025 16.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F250748 Bankový poplatok 07/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) Poliklinika Karlova Ves 17336236 VÚB, a.s. 31320155 38,06 € 14.08.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250747 Bankový poplatok 07/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) Poliklinika Karlova Ves 17336236 VÚB, a.s. 31320155 2,99 € 14.08.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250810 Internet 08/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a. s. 35954612 49,20 € 12.08.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250745 Dobropis TÚV a ÚK DS za 7/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 023,31 € 11.08.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250744 dobropis TÚV a ÚK PKV za 7/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 288,17 € 11.08.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250808 EKG papier 1200G Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 52,00 € 11.08.2025 23.08.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F250807 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 95,77 € 11.08.2025 19.08.2025 Riaditeľ Faktúra
F250806 Balená voda + poháriky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,35 € 11.08.2025 19.08.2025 Riaditeľ Faktúra
F250743 Systémová údržba Human Klasik za 07 - 09/2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 135,92 € 07.08.2025 19.08.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
OZ250806 Vakutainer Safetylok 23 G Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 199,75 € 07.08.2025 14.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
OZ250805 Rukavice nitrilové modré Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 95,77 € 07.08.2025 14.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
OZ250804 EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 52,00 € 07.08.2025 14.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
OZ250803 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 139,10 € 07.08.2025 13.08.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka