Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F250907 | Rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,78 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250904 | Protiradiačná zástera B050/L-155 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C O R A C s.r.o. | 31585353 | 405,90 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25036 | Záloha na teplo 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25035 | Záloha na teplo 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25034 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DZ25033 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250906 | Gynekologické zrkadlo M | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 120,00 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250836 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250905 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 214,43 € | 02.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F250825 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250822 | Prepínač Ugreen USB-A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,64 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250830 | strava deti DS 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 244,80 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250901 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - priestory stravovacej prevádzky na prízemí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250824 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 307,50 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| F250833 | vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť 03 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 19,41 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| OZ250903 | Pranie a želhlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s.r.o. | 46379681 | 400,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250832 | Jednorazová batéria , USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,24 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ250902 | zabezpečenie procesu VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F250823 | SSD disk Kongston A400 + rámček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,55 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F250755 | Poplatky PP internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 22.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |