Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7326
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ261005 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 479,32 € | 09.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ261004 | papier na vyšetrovacie lôžko a Dermaplast | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 93,45 € | 07.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OZ261003 | EKG papoer CSM 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 52,00 € | 07.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DZ26039 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26040 | Záloha na energie 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26037 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26038 | Záloha na teplo 10/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 06.10.2026 | 12.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260936 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -64,00 € | 05.10.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F261002 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 273,76 € | 02.10.2026 | 08.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ261001 | Rukavice nitrilové modré | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 273,76 € | 01.10.2026 | 02.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ261002 | testy STANDARD F CRP a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 351,75 € | 01.10.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260909 | čistiace a hygienické prostriedky-DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 140,37 € | 30.09.2026 | 08.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260910 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 17,24 € | 30.09.2026 | 13.10.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260926 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RENTON SK s.r.o. | 50242997 | 84,00 € | 29.09.2026 | 07.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260914 | Lieky - Tuberkulín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 85,40 € | 28.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260917 | čítačka magnetických kariet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 20,28 € | 28.09.2026 | 29.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260852 | Právne služby 08/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260916 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu - parkovisko PKV za 11.09.2026 - 10.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260915 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 48,98 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260913 | čistiace a hygienické prostriedky - PKV, RVN, pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 960,24 € | 28.09.2026 | 05.10.2026 | Riaditeľ | Faktúra |