Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F260454 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -71,00 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26019 | Záloha na energie 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26020 | Záloha na energie 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26017 | Záloha na teplo 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DZ26018 | Záloha na teplo 05/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260450 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Matej Hrabinský - DEMI | 43897959 | 210,00 € | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260452 | Poplatky PP internet 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260503 | MESI kalibrácia prístroja MESI mTAB, MESICALIB | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medi Plus Servis, s.r.o. | 36366935 | 218,50 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260502 | testy STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 229,74 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260448 | Systémová údržba Human Klasik za 04 - 06/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 135,92 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260503 | výroba a montáž parapety a prahu - ordinácia Sono PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 344,40 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260444 | strava deti DS 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 219,60 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260501 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 946,73 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260501 | Výroba a montáž - sieťok a oprava žalúzií na PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Buday-BP | 40767124 | 480,66 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260439 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,38 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260440 | Telefón hovory 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 285,45 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260442 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260441 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 04/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260436 | Stierky na sklo 2v1 teleskopické a stierky na okná 20 cm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 27,65 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F260435 | Revízie ZZ-brána 4 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 356,70 € | 30.04.2026 | 09.05.2026 | Riaditeľ | Faktúra |