Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ26011 | Záloha na energie 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DZ26012 | Záloha na energie 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DZ26009 | Záloha na teplo 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DZ26010 | Záloha na teplo 03/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260242 | Poplatky PP internet 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260231 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 01/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -96,00 € | 03.03.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ260302 | Kancelársky materiál a tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 224,81 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260233 | strava deti DS 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 158,40 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260234 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 841,52 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260232 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260302 | elektródy do defibrilátora Lefepak 1000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 82,00 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260301 | Rozšírená podpora PHP - poliklinikakv.sk od 29.04. 2026 - 27.10.2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 4,86 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260229 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 02/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 389,91 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260224 | Monitor 21,5" Dahua LM22-B201S | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,00 € | 25.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260222 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS opravná FA k FA č. 90121783 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 0,57 € | 23.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| F260221 | CRP testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 396,96 € | 19.02.2026 | 07.03.2026 | Faktúra | |||||
| OZ260209 | Soft Zellin-čistiace alkoholové tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 48,00 € | 17.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F260218 | gynekologiské zrkadlo M, mydlo Bradonett dezinfekčné, utierky Mikrozid dezinfekčné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 17.02.2026 | 27.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ260210 | testy STANDARD F CRP a STANDARD F iFOB FIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 238,45 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OZ260208 | respreeza 3x7000 mg. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105, s. r. o. | 52924726 | 5 918,01 € | 17.02.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka |