Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ26041 | Záloha na teplo 11/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 330,00 € | 09.11.2026 | 10.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26042 | Záloha na teplo 11/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 730,00 € | 09.11.2026 | 10.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26043 | Záloha na energie 11/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 383,00 € | 09.11.2026 | 10.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DZ26044 | Záloha na energie 11/2026 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 121,00 € | 09.11.2026 | 10.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OP261101 | pravidelný servis a kontrola zdravotníckej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 516,60 € | 02.11.2026 | 12.11.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F261032 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -85,00 € | 29.10.2026 | 30.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261033 | Oprava závory na parkovisku PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 80,00 € | 29.10.2026 | 09.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ261013 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 13,03 € | 29.10.2026 | 11.11.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F261031 | Flowflex-testy na Covid-19 a chrípku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dřemlík s.r.o. | 29270367 | 47,80 € | 27.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261025 | Balená voda + poháriky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 81,53 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F261024 | čítačka magnetických kariet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 20,31 € | 26.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| F261026 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 116,86 € | 26.10.2026 | 09.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261027 | cytologické vyšetrenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, a. s. | 36544230 | 9,00 € | 26.10.2026 | 09.11.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ261011 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Apotheke 16 s.r.o. FR Lekaren Zrkadlovy Haj | 53135113 | 18,48 € | 21.10.2026 | 03.11.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F261019 | prečalúnenie gynekologického kresla na ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ján Lami | 45013462 | 280,00 € | 20.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261022 | odstránenie poruchy automatických dverí - suterén PKV zadný vchod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. | 35814641 | 113,41 € | 20.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| F260953 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312801) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 75,97 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260954 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet (parkovisko T1312802) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 59,11 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F260955 | Bankový poplatok 09/26 - akceptácia platobných kariet T1400352 - ZS Rovniankova UA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 58,66 € | 19.10.2026 | 22.10.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F261020 | dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BASSO Air s. r. o. | 50900714 | 39 250,20 € | 19.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra |