Faktúry
Počet záznamov: 3940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/25 | Dobropis - vrátené reproduktory GENIUS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -8,99 € | 30.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | Dobropis - vrátená chladnička Samsung ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | -685,61 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,32 € | 29.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 479,40 € | 23.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,63 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | Vianočné posedenie SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DEDO s.r.o. | 56103581 | 1 333,13 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Sušiak na bielizeň ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,48 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | Obrusy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ÁČKO, a.s. | 31577148 | 322,80 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 37,62 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | Dvojdielna šatňová skriňa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,66 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | Školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2025 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 95,94 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Elektronické stravovacie poukážky 15ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 104,62 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 751,70 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Magnetické tabule 6ks, vysávač Electrolux UltraOne + príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 366,79 € | 17.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Transportný vozík do 350kg | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 164,68 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Paušál 13.12.25-12.1.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Paušál 13.12.25-12.1.26 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,29 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Dataprojektor BenQ MW561, SodaStream E-Terra + príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 785,59 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 063,91 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Chladničky 2ks ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 891,99 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 603,30 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 350,87 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kockáči | 54825351 | 126,90 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Signalizácia 11/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 12.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Chladnička SAMSUNG RB38C607AS9/EF 2ks ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 1 372,70 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 315,42 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 249,51 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Skartovací stroj AT-140AF 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 446,00 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Telefón 11/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,23 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Rezačka potravinovej fólie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 88,82 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra |