Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 546,96 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 469,21 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 334,81 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 664,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Predlžovačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,69 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Upratovacie služby 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Odvoz bioodpadu 5/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 153,87 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | Poštové služby 5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 375,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 413,12 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 616,88 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Alkohol tester s náustkami | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 115,84 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Energie 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 390,00 € | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 907,36 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 043,61 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Výkon zodpovednej osoby 6/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 43,05 € | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 18,97 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 554,73 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0133/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 456,71 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 203,87 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0132/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 37,70 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,97 € | 26.05.2025 | 06.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0131/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 571,11 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 360,89 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 386,61 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 94,50 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,22 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,93 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,38 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0128/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 183,14 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 344,76 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |