Faktúry
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/24 | Video káble, redukcie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,45 € | 14.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | Upratovacie služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 333,00 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0133/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,64 € | 13.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Sieťová karta AXAGON | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,70 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Signalizácia 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Odvoz bioodpadu 5/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 12,00 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0132/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 712,47 € | 12.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Tablet Lenovo Tab M8 - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 116,58 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Výmena klampiarskych strešných zvodov v priestoroch OA, objekt "A" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Epirus, s.r.o. | 50520334 | 1 196,86 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0131/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,18 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0130/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 789,79 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0129/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,79 € | 07.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | Telefón 5/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,24 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0128/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,70 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,27 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 699,51 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,41 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Služby informačných technológií 1.polrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 800,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | Energie 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Výkon zodpovednej osoby 6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,12 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,77 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | Vybavenie telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 712,20 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 513,60 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 597,61 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,83 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 51,83 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0120/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 45,67 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 980,69 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,42 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |