Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/25 | člensky prispevok DOFE za 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 525,00 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/25 | Komínové kryty proti dažďu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 170,00 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0046/25 | telekomunikačné poplatky - 01.02.25 - 28.02.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Komínové striešky, klampiarsky silikón, žiarovky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 207,08 € | 04.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0016/25 | komínové striešky,klampiarsky silikón, žiarovky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 210,00 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0043/25 | telekomunikačné služby 02/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 26,85 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | výkon zodpovednej osoby za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | pranie a prenájom rohoží 27.01.25 - 23.02.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | RO č. 24 - preprava žiakov na LV 19.1.25, 24.1.25 Chopok Krupová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o. | 36740594 | 3 100,00 € | 25.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | oprava poškodeného umelého trávnika na ihrisku v areáli školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 353,63 € | 24.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 2/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 225,40 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 20.02.2025 | 21.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telekomunikačné poplatky - 15.02.25 - 14.03.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | toal. papier, pap. uteráky, mydlová pena | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 191,88 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | drobný prevádzkový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 114,17 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | vyúčtovanie elektrická energia 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 665,80 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 2/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | spotreba zemného plynu za 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 732,35 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0015/25 | drobný prevádzkový materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 150,00 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |