Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0046/25 | Ubytovanie a strava pre 25 ľudí 20.6-21.6.2025 exkurzia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Žochar TO s.r.o. | 55416586 | 1 500,00 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/25 | Elektronický terč Viper LED Profi Vzdušný hokej Buffalo Huricane Airhockey 7ft | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 1 150,00 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/25 | Ubytovanie vo Vašej prevádzke Hotel Auto Jas, Cabajská 29, Nitra, v termíne 1.10.2025-3.10.2025. Počet osôb predbežne 40 až 50.(upresníme týždeň vopred) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MOTO JAS, s.r.o. | 36547964 | 9 855,00 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/25 | Farba soklová Lupol Strong | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 488,19 € | 10.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | telekomunikačné poplatky - 01.05.25 - 31.05.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 10.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0043/25 | Farba soklová Jupol na cca 200 m2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 500,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0120/25 | vyúčtovanie elektrická energia 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -334,51 € | 06.06.2025 | 20.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBVZ/005/25 | doúčtovanie DPH k fa DFBVZ/005/23 z 23.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 13,04 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/25 | doúčtovanie DPH k fa DFBVZ/001/23 z 3.1.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 11,42 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 988,26 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,56 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vodné, stočné, zrážky 02.05.2025-01.06.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 855,06 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | oprava kosačky Husquarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 92,00 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | telekomunikačné služby 05/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,23 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | Mzdové centrum - ročný prístup 27.05.25-26.05.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 448,95 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | výkon zodpovednej osoby za 6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Dosky DTD lamino- šedá - oprava prepážok na WC chlapci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 591,85 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | Maturity - obedy pre členov komisií 26.5.2025-30.5.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 306,40 € | 30.05.2025 | 13.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |