Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0129/25 | batérie, autopotreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 90,00 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/25 | telekomunikačné poplatky - 15.11.25 - 14.12.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,55 € | 18.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | služby počítačovej siete SANET za 10-12/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Servisné obdobie KT 46/2025 až KT 1/2026 športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 186,57 € | 15.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | havarijné prečistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 130,00 € | 13.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/006/25 | PRO E3 - Erasmus+2025-ubytovanie pedagóga v rámci krátkodobej mobility 23.11.-26.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KAVALERIE, spol s r.o. | 25220462 | 122,00 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/007/25 | Erasmus+2025-ubytovanie študentov v rámci krátkodobej mobility 23.11.-06.12.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KAVALERIE, spol s r.o. | 25220462 | 730,00 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 182,80 € | 10.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | RO č. 203 rekonštrukcia služobného bytu v objekte školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 30 547,84 € | 10.11.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | obedy pre stážistov dňa 3.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 92,00 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 255,90 € | 07.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0128/25 | ubytovanie 8 študentov + pedagóg v rámci projektu Erasmus +2025 Ivrea-IT 22.2.2025-6.3.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 4 500,00 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0131/25 | Ubytovanie dvoch študentov v termíne 23.11.-06.12.2025 Ubytovanie pedagóga v termíne 23.11.- 26.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KAVALERIE, spol s r.o. | 25220462 | 860,00 € | 07.11.2025 | 06.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0261/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | vyúčtovanie elektrická energia 10/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 613,67 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | kontrola hydrantov a PHP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 696,55 € | 06.11.2025 | 23.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | pranie a prenájom rohoží 06.10.25 - 02.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,91 € | 06.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0123/25 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 200,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/25 | havarijné prečistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Drahomír Letko - OKTEL D | 40227464 | 150,00 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |