Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2573
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/25 | telekomunikačné služby 04/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,15 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | telekomunikačné poplatky - 01.04.25 - 30.04.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,68 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | výkon zodpovednej osoby za 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 4/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 271,40 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/003/25 | doúčtovanie DPH k fa DFBVZ/006/22 z 20.9.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 12,10 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0030/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 791,20 € | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/25 | toaletné potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 234,93 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | pranie a prenájom rohoží 24.03.25 - 20.04.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné poplatky - 01.03.25 - 31.03.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,74 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | telekomunikačné poplatky - 15.03.25 - 14.04.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,28 € | 18.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | pásky do označovača DYMO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 99,20 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0029/25 | pásky do označovača DYMO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 99,20 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/25 | Občerstvenie pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ľubomír Šrámek | 17418593 | 605,40 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Peter Šimeček | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | vyúčtovanie elektrická energia 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 663,39 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Maturity - obedy pre členov komisií 2.4.2025-4.4.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 69,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 116,79 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 3/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -2 287,15 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | licencia k službe Edupage PRO 10.4.25-9.4.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |