Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/25 | učebnice na výučbu anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 2 336,50 € | 28.07.2025 | 08.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0159/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 3.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 093,79 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Farba soklová Jupol Strong 5x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 406,82 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 91,81 € | 25.07.2025 | 09.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0067/25 | čistiace potreby na 3.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,00 € | 23.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/25 | maliarsky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,00 € | 23.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/25 | Farba soklová Jupol Strong 5x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 410,00 € | 22.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0154/25 | pranie a prenájom rohoží 16.06.25 - 13.07.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | telekomunikačné poplatky - 15.07.25 - 14.08.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | Farba soklová Jupol Strong 4x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 325,46 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/25 | Motorové vozidlo FORD Custom V710 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Summit Motors Bratislava spol s r.o. | 35915609 | 59 000,00 € | 16.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/25 | Farba soklová Jupol Strong 4x5L | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 330,00 € | 16.07.2025 | 06.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0152/25 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 2. polrok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 7/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | telekomunikačné poplatky - 01.06.25 - 30.06.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | Balík Desegregácia 30.6.25-29.6.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 866,67 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 164,50 € | 14.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0062/25 | materiál na maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 170,00 € | 10.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |