Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/25 | pranie a prenájom rohoží 21.04.25 - 18.05.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | prechodové lišty, spojovací materiál, prostriedky na dezinsekciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 124,32 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | tlačivá vysvedčení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 942,36 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | materiál na maľovanie WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 98,19 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0037/25 | prechodové lišty, spojovací materiál, prostriedky na dezinsekciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 140,00 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/25 | revízia plynovej kotolne v objekte školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 800,00 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/25 | potreby na vymaľovanie WC | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 100,00 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/25 | tlačivá vysvedčení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 942,30 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0099/25 | inštalačné práce - oprava stupačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 370,00 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | telekomunikačné poplatky - 15.04.25 - 15.05.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,15 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu na opravu služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 920,00 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | služby počítačovej siete SANET za 4-6/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 791,17 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 5/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 594,60 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | mop na upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 7,16 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | mop na upratovanie + náhrady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 19,13 € | 12.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0033/25 | Dosky DTD lamino- šedá, rezanie, olepovanie hrán | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 600,00 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0090/25 | vyúčtovanie elektrická energia 4/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 50,29 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0032/25 | Mop Soke Economic + náhrady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 30,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |