Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/26 | obálky s doručenkou, korekčný roller | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,07 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0071/26 | elektromateriál,materiál pre športový areál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 80,00 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/26 | obálky s doručenkou, korekčný roller | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 100,00 € | 02.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0159/26 | Farba Jupol Strong 2x2L - maľovanie vrátnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 71,81 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | Maturity - obedy pre členov komisií 25.05.2026-29.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 261,20 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | vývoz veľkoobjemového komunálneho dopadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 180,80 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 05/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | servis posuvnej brány - hlavný vstup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 147,50 € | 02.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/26 | potreby pre maľovanie vrátnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 211,67 € | 02.06.2026 | 01.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0068/26 | potreby pre maľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 215,00 € | 01.06.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPRO/006/26 | PRO E3 - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,89 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 05/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 156,40 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | výkon zodpovednej osoby za 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | servisné obdobie KT 22/2026 až KT 27/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 536,39 € | 01.06.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0067/26 | servis posuvnej brány-hlavný vstup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRÁNYSK s.r.o. | 55243967 | 150,00 € | 29.05.2026 | 05.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0150/26 | Odvoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 418,20 € | 28.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | mes. paušál 20.04.2026 -19.05.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | hosting adlerka.sk od 27.9.2025 do 27.9.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 128,41 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 68,53 € | 27.05.2026 | 26.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0064/26 | Odvoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 420,00 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |