Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/26 | pranie a prenájom rohoží 15.06.2026-12.07.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 20.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0088/26 | elektroinštalačný materiál, teleskopická reťazová píla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 350,00 € | 17.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0090/26 | oprava poškodeného vodovodného potrubia (havarijný stav- únik vody) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VesGas s.r.o. | 36663263 | 11 169,00 € | 15.07.2026 | 01.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0196/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 130,77 € | 10.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | výmena protipožiarnych dverí na kotolni v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interierdvere,spol. s r.o. | 44125585 | 1 113,29 € | 09.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/26 | telekomunikačné poplatky - 15.03.2026 -14.04.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 09.07.2026 | 12.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0086/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 365,00 € | 08.07.2026 | 11.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 135,00 € | 08.07.2026 | 11.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0192/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 07/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 08.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/26 | vyúčtovanie elektrická energia 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -68,52 € | 08.07.2026 | 12.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/26 | údržbársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 360,09 € | 08.07.2026 | 28.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 100,00 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0084/26 | Oprava terasy pred služobným bytom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 9 454,62 € | 06.07.2026 | 11.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0085/26 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 100,00 € | 06.07.2026 | 11.07.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/26 | penetračný materiál, penetračné valčeky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 121,35 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | kompresor, svietidlá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 235,58 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | nákup PHM za 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,80 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/26 | telekomunikačné poplatky - 01.06.2026 -30.06.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/26 | služobný byt spotreba zemného plynu - 01.07.26-30.09.26 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 16,00 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/26 | telekomunikačné služby 06/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 84,91 € | 06.07.2026 | 04.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra |