Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/25 | spotreba zemného plynu - 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 6 031,76 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | vyúčtovanie elektrická energia 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 413,02 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | výkon činnosti stavebného dozoru počas rekonštrukcie služobného bytu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 980,00 € | 04.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | telekomunikačné poplatky - 01.11.25 - 30.11.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 04.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | pranie a prenájom rohoží 03.11.25 - 30.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 04.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 12/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 301,00 € | 04.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | nákup PHM za 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 201,44 € | 04.12.2025 | 27.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/25 | telekomunikačné služby 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 4,48 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/25 | predplatné časopisu BRIDGE 9/2025-6/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 381,50 € | 03.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | vodné, stočné, zrážky 02.11.2025-01.12.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 033,83 € | 02.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | ročný poplatok za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa komplet 1-2026-12-2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 01.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | RO č. 11/2025 - stravné žiaci 11/2025 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 158,70 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 11/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | výkon zodpovednej osoby za 12/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0130/25 | ceny pre študentov :USB kľúče, SanDisky, Powerbanky, reproduktory, ruksaky pre notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 050,00 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0132/25 | servis malotraktora ALKO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 500,00 € | 28.11.2025 | 17.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0273/25 | služobný byt spotreba zemného plynu - 30.10.25-31.12.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 14,00 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | mes. paušál 20.11.2025 -19.12.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Orange Slovenske, a.s. | 35697270 | 4,00 € | 24.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/008/25 | PRO E3 - ubytovanie Ivrea - IT 22.2.26-6.3.26 (8študentov + pedagóg) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 500,00 € | 24.11.2025 | 12.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | batérie, autopotreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 85,49 € | 21.11.2025 | 06.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |