Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0033/26 | obedy pre členov maturitných komisií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 65,60 € | 09.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0073/26 | RO č. 32 Servisné obdobie KT 10/2026 až KT 26/2026 športový areál/MFI OŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 198,74 € | 06.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 413,70 € | 06.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0028/26 | Údržba umelého trávnika na futbalovom ihrisku v areáli školy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 27.1.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 5 486,42 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/26 | LED trubice,spojovací, elektroinštalačný materiál, materiál pre dielne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 270,00 € | 05.03.2026 | 07.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/26 | Ozvučovacia technika v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27.2.2026: Wireles Receiver,Dual 470-606 MHz(G59,H56,J53)2 ks Handheld Transmitter, Beta58A 470-606 MHz (G59,H56,J53) 4 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 3 820,00 € | 05.03.2026 | 07.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0068/26 | pranie a prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 05.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | Diagnostika a návrh riešenia - závada na pisoároch v budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 135,30 € | 05.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/26 | Výmena protipožiarnych oceľových dverí s montážou v zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.2.2026. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interierdvere,spol. s r.o. | 44125585 | 2 226,58 € | 05.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0070/26 | spojovací a elektroinštalačný mat., LED trubice, mat. do dielní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 265,87 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | nákup PHM za 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 80,26 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | telekomunikačné poplatky - 01.03.2026-31.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | vyúčtovanie elektrická energia 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 690,76 € | 05.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | vodné, stočné, zrážky 02.02.2026-01.03.2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 017,95 € | 05.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/006/26 | PRO E3 - ubytovanie Ivrea - IT 22.2.26-6.3.26 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AQUILA NERA DI TONY SRL | 09474170017 | 3 648,00 € | 04.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 153,75 € | 03.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | členský príspevok 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | telekomunikačné služby 02/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,36 € | 03.03.2026 | 06.04.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | RO č. 12/2026 - stravné žiaci 02/2026 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 124,20 € | 02.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | výkon zodpovednej osoby za 03/2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.03.2026 | 14.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |