Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0113/24 | Stabilizátor Gimbal Zhiyun Weebill 3S k fotoaparátu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Rašid Garipov | 02856123 | 340,00 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/24 | kancelárske potreby (toner, kancelársky papier) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 155,00 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0112/24 | audio technika (reproduktory, slúchadlá) príslušenstvo k PC ( sanDisk, Powerbanky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 713,24 € | 25.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0111/24 | vývoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0248/24 | telekomunikačné poplatky - 15.11.24 - 14.12.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,74 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0110/24 | elektronika do pisoárov - odstránenie poruchy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 300,00 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/24 | Škola - Servisné obdobie KT 46/2024 až KT 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | spotreba elektrickej energie 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 184,34 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | služby poč. siete SANET 10-12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | zmäkčovacia soľ 2 x 25 kg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 21,00 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0109/24 | elektronika do pisoárov a sprchy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Profisanita s.r.o. | 46627111 | 400,00 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/24 | zmäkčovacia soľ 2 x 25 kg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 21,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0243/24 | ROč. 44 - nepremokavá plachta na doskočisko-skok do diaľky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 934,00 € | 12.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Manažérske vzdelávanie pre vedenie škôl 20.11.24 - 22.11.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 680,00 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | pranie a prenájom rohoží 07.10. - 03.11.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | spotreba zemného plynu za 10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 616,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Virgovič Peter - PLV | 41026179 | 396,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | kontrola protipožiarnych hydrantov, prenos.has.prístrojov, tlak.skúška prenosných HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 342,00 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0107/24 | Manažérske vzdelávanie pre vedenie škôl 20.11.24 - 22.11.24 (2 osoby) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 680,00 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/24 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 11/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,00 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra |