Faktúra č. DFBV/0198/26

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
IČO: 17319161

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0198/26
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 15.06.2026-12.07.2026
Dátum doručenia: 20.07.2026
Celková hodnota: 47,90 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 149/2006
Dátum zverejnenia: 04.08.2026
Poznámka: