Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/25 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 396,06 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vodné, stočné, zrážky 01.01.2025-01.01.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 28,87 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0011/25 | Manažérske vzdelávanie : Koučovacie techniky pre vedenie škôl a inovácie vo vedení školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SKILLFILLedu s.r.o. | 55802532 | 340,00 € | 20.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0010/25 | RO č. 24 lyžiarsky pobyt pre 80 žiakov s plnou penziou - LV | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 800,00 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | telekomunikačné poplatky - 15.12.24 - 14.01.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,44 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCME/001/25 | Erasmus+2024 - ubytovanie študentov v rámci študijného pobytu - Zagreb - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 5 820,24 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | spotreba elektrickej energie 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 382,34 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | Erasmus+, ubytovanie študentov v rámci študijného pobytu- Zagreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HOTEL LAGUNA d.d. | 09108490750 | 5 830,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/25 | ubytovanie a plná penzia pre 80 študentov počas lyžiarskeho výcviku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 800,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | vitríny 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 888,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/25 | rezný, spojovací materiál, elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 300,00 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0014/25 | elektromateriál, rezný a spojovací materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 292,80 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | zamestnanci - samofinancovanie multisport karty 1/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 259,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2024-31.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 776,34 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | oprava kosačky Husqvarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 1 150,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 664,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 1. polrok 2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 70,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | spotreba zemného plynu za 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 952,12 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | podporná služba pre elektronický poplachový systém 01.01.25 -31.12.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 73,65 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | autobusová preprava : 90 osôb, 19.1.2025, 24.1.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o. | 36740594 | 3 100,00 € | 10.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |