Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/24 | kancelárske potreby a vyučovacie pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,60 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | RO 83 - využívanie školskej plavárne Majerníkova 62 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 528,00 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 962,11 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | RO 83 - fitnes vybavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 2 216,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | RO 83 bránka na hádzanú 2 ks, futbalová sieť uzlová 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 1 701,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | RO 83 - prenájom ľadovej plochy - 3 ľady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0102/24 | prenájom ľadovej plochy - 3 ľady | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZLL - SPORT, s. r. o. | 44860935 | 510,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0101/24 | Bránky na hádzanú 2 ks, futbalová sieť uzlová 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 1 701,60 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/24 | Fitnes vybavenie (posilňovacie stroje, olympijské kotúče)v zmysle ponuky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 2 217,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/24 | využívanie plavárne Majerníkova 62, | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 700,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0222/24 | tlačivá: Triedny výkaz, List-bianco-karta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 101,28 € | 22.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | dosky na opravu školských lavíc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 317,58 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | RO 44 - Krovinorez, zametací stroj, príslušentstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 595,75 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | servis -toaletné a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 643,20 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0099/24 | čistiace a hygienické potreby na 4.štvrťrok 2024 v zmysle prílohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 000,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | Kontrola a revízia hydrantov a PHP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 400,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0098/24 | Papier, kancelárske a vyučovacie pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 600,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0219/24 | LED trubice-výmena v učebni A107 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 116,97 € | 18.10.2024 | 10.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0096/24 | Dosky na výmenu školských lavíc | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 320,00 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/24 | LED trubice - výmena v učebni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 120,00 € | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |