Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/24 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 1 197,60 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | RO č. 230/2024 - stravné žiaci 9/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 273,70 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0091/24 | krovinorez, zametací stroj, príslušenstvo k údržbe areálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 596,00 € | 01.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0200/24 | elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia elektrorozvodov A-109 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 255,45 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0090/24 | vývoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 26.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0089/24 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 260,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0088/24 | trojuholníková kefa na udržiavanie umelého trávnika, rozmer 150x150x150 cm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 1 116,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0087/24 | Krycia nepremokavá plachta na doskočisko pre skok do diaľky vrátane lapača piesku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 934,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0086/24 | odvoz a likvidácia tvrdeného PVC a PVC obalov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0085/24 | vývoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0198/24 | Škola - Servisné obdobie KT 38/2024 až KT 45/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | odstránenie vyvráteného stromu - havarijný stav | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 804,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | telekomunikačné poplatky - 015.09. - 14.10.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,26 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0084/24 | odstránenie vyvráteného stromu - havarijný stav | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | atelierdot s.r.o. | 35905395 | 810,00 € | 17.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0083/24 | Vývoz veľkoobjemového odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 300,00 € | 17.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 295,11 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | spotreba elektrickej energie 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -489,96 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | pranie a prenájom rohoží 12.08. - 08.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,57 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | 4 ks kľúče Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 64,50 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | ROč. 136 - Učebnice Nový Slovenský jazyk - Zošit pre študenta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 615,00 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |