Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/24 | Predĺženie licencie - Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 329,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0071/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | pranie a prenájom rohoží 26.02. - 24.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 28.03.2024 | 30.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | krajské kolo SOČ 2024 - občerstvenie a obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 410,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | nákup občerstvenia - bagety pre pomáh. študentov pri príprave SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 48,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | DTV 397/23 - daň.dokl. k prij. platbe - ZDF/0005/24 - Spektrálny analyzér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM electronic SK, spol. s r.o. | 53944259 | 1 171,02 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | MFI - výmena drezovej batérie - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 204,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0032/24 | Digitálna transformácia - Spektrálny analyzér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM electronic SK, spol. s r.o. | 53944259 | 1 171,02 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | nákup občerstvenia - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 410,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/24 | nákup občerstvenia - bagety pre pomáhajúcich študentov pri príprave SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 48,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0065/24 | kancelárske potreby - súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 68,80 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | Občerstvenie - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 34,22 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/24 | kancelárske potreby - krajská SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 68,80 € | 18.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0064/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - 1 ks - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 257,76 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | obedové menu - maturitné skúšky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 52,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | RO č. 1/2024 - výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 479,52 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | spotreba elektrickej energie 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,08 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |