Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2122

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/23 obedové menu - praktická maturita Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 48,00 € 03.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 03.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 štartovné - preteky vodíkových áut - ROč. 133 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Regál, s. r. o. 35884452 1 500,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 telekomunikačné služby 04/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,68 € 02.05.2023 19.05.2023 Faktúra
VO/0036/23 odborná prehliadka a odborná skúška elekt. inštalácie a revízia elekt. spotrebičov a el. ručného náradia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Martin Csomor 46378227 3 984,00 € 02.05.2023 04.05.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0080/23 výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 pranie a prenájom rohoží 27.03. - 23.04.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 prenájom mobilného WC 04/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 81,60 € 25.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 zámky na NTB - 10 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Alza.sk s. r. o. 36562939 64,39 € 21.04.2023 28.04.2023 Faktúra
VO/0035/23 zámky na NTB - 10 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Alza.sk s. r. o. 36562939 64,39 € 21.04.2023 21.04.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0075/23 daň.dokl. k prij. platbe - dodávka elektroinštalačných komponentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 RDS elektro s.r.o. 51962471 7 896,85 € 19.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 telekomunikačné poplatky 15.03.-14.04.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 17.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 spotreba elektrickej energie 03/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 172,05 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 vyúčt.záloh.platby - ubytovanie - Penzión Uhliská Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 VAGRICOL & CO., s.r.o. 34148876 820,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
VO/0034/23 obedy - praktická maturita Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 48,00 € 11.04.2023 12.04.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0072/23 stravné pre zamestnancov 3/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 460,20 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 krajské kolo SOČ 2023 - občerstvenie a obedy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 336,40 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 spotreba plynu za 3/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 7 692,83 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 pranie a prenájom rohoží 27.02. - 26.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 telekomunikačné poplatky 01.03.-31.03.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra