Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/25 | výmena izolačných dvojskiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 1 020,00 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | RO č. 46 futbalové lopty, basketbalové lopty/PRO Otvorená škola BSK - oblasť športu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 481,76 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0117/25 | odborné skúšky plynového zariadenia a tlakové skúšky - služobný byt v priestoroch školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 200,00 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné poplatky - 15.10.25 - 14.11.25 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,55 € | 17.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | servisné obdobie KT 42/2025 až KT 49/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 671,92 € | 17.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFCME/005/25 | Erasmus+E3- ubytovanie Praha 8 študentov + pedagóg | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 250,00 € | 17.10.2025 | 11.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0110/25 | 5 ks futbalové lopty 20 ks basketbalové lopty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 1 481,76 € | 15.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0111/25 | 2 ks izolačné dvojsklá + fólie vrátane zamerania a montáže | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 1 020,00 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0109/25 | revízia elekt.spotrebičov a ručného náradia, revízia vyhradeného technického zariadenia elektrického v priestoroch školy, revízia elekt. inštalácie v kotolni, revízia aktívnych bleskozvodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 900,00 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0240/25 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie za 9/2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 868,54 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 098,49 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | STK a servis služobného vozidla Honda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 297,66 € | 15.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | RO č. 155 Literatúra SJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 260,00 € | 15.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | vypracovanie posudku existujúcich zvarových spojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IWELDING s.r.o. | 53531353 | 550,00 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0106/25 | multilicencia - prístup pre študentov a učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 500,00 € | 10.10.2025 | 11.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0107/25 | čistiace a upratovacie prostriedky na 4.Q.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,00 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0108/25 | STK a servis služobného vozidla Honda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 300,00 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/25 | pranie a prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBVZ/008/25 | multilicencia- prístup pre študentov a učiteľov (12 mes) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0104/25 | učebnice k výučbe slovenského jazyka a literatúry - 820 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 5 762,00 € | 09.10.2025 | 11.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |