Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0116/23 | revízia el. inštalácie kuchyne s príslušenstvom (výdajne jedál). | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 360,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vyúčt. fa - reproduktor - Otvorená škola BSK - ROč. 121/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 276,67 € | 20.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | služby poč. siete SANET 10-12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | oprava služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 376,51 € | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | oprava – služobné auto | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | V. G. CARS, s.r.o. | 46221310 | 400,00 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | RO č.238/2023 - učebnice - AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 830,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 59,52 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | kancelárske potreby (Strojnícka olympiáda) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,01 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/005/23 | Erasmus + (2022) - PRO E2 - ozvučovacia technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Thomann GmbH | 18280160 | 1 535,00 € | 14.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | spotreba elektrickej energie 10/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 78,94 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0114/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,02 € | 13.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0217/23 | RO č.238/2023 - učebnice - NJ, AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 581,75 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 432,00 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0215/23 | Učebné pomôcky na TSV - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 017,30 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | pranie a prenájom rohoží 09.10. - 05.11.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | dresy - Otvorená škola BSK - ROč. 121 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Roman Michálik | 45434191 | 750,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Poháre na oceňovanie (Otvorená škola BSK) - RO č. 121/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 295,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |