Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/24 | telekomunikačné poplatky - 15.08. - 14.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 € | 20.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0074/24 | uzamykací systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 200,00 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0076/24 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 300,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/24 | reklamné predmety - projekt Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000121748 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 500,00 € | 20.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0073/24 | kancelárske a vyučovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 500,00 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/24 | uzamykací systém Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 192,02 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0072/24 | Tlačiareň HP Color Laser Jet Pro | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 602,60 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0172/24 | služby poč. siete SANET 7-9/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | štartér na krovinorez | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 9,95 € | 15.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | materiál na vešiaky-nová šatňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 175,36 € | 15.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | spotreba elektrickej energie 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -583,62 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0071/24 | materiál na vešiaky - nová šatňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 180,00 € | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/24 | elektroinštalačný materiál do serverovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 512,03 € | 13.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0070/24 | elektroinštalačný materiál do serverovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 520,00 € | 13.08.2024 | 14.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0069/24 | oprava plastových okien na budove školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | STUCHLIK SERVIS STS s.r.o. | 53655176 | 9 917,70 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0162/24 | absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci - p. Brandis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 36,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 8/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 168,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | uzamykací systém Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 960,07 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | spotreba plynu za 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 323,88 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | podporná služba pre elektronický poplachový systém 5.8.24 -31.12.24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 29,17 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |