Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | Čistič Bona Sportive Cleaner Plus 5l - 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 129,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | vodné, stočné, zrážky 02.08.-01.09.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 664,75 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | stravné pre zamestnancov 8/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 452,40 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | telekomunikačné poplatky 01.08.-31.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,52 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0066/23 | Čistič Bona Sportive Cleaner Plus 5l - 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 129,00 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/23 | nákup občerstvenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 49,07 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/23 | prístup do databázy testov ALF SK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 299,00 € | 31.08.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Technický dozor pri realizácií technickej pomoci pri plánovaní realizácie opráv na škole a súv. služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 152,00 € | 30.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,21 € | 24.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | webinár 24.08.2023 - Objednávky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,22 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 22.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0063/23 | stavebné práce - obnova miestností | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 10 211,63 € | 17.08.2023 | 06.09.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/23 | učebnice - RO č. 176/2023 a 238/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 841,60 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | služby poč. siete SANET 7-9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | spotreba elektrickej energie 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -582,47 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | Odborný posudok za účelom vyradenia majetku školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 1 020,00 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |