Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | pásky do štítkovača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 48,50 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | spotreba elektrickej energie 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 236,83 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 556,50 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0053/23 | drezová páková batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,05 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/23 | pásky do štítkovača 5 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 48,50 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0121/23 | spotreba plynu za 6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 379,32 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | spolupráca v enviromentálnej oblasti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | vyúčt. ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 349,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | stravné pre zamestnancov 6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 499,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | školenie Network Security - Butkovský | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | telekomunikačné služby 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,79 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | vodné, stočné, zrážky 02.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 778,30 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | obcerstvenie 1.7.2023 - v PN | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KURSALON s.r.o. | 44924968 | 323,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | nabíjačka autobatérií BOSCH C7 12/24V 7A | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 69,70 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | radiator 2 ks, ventil, spojka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 214,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | ohrievač, batéria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 136,64 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |