Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/22 | výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,68 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | prenájom mobilného WC 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 462,50 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | vodné, stočné, zrážky 13.7-12.8.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 367,52 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | OaÚ klimatizácie - v serverovni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o. | 35876166 | 1 867,56 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | služby poč. siete SANET 7-9/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Učebnice - edukačné publikácie - limitka č. 179 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 4 541,00 € | 23.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | telekomunikačné poplatky 15.07.2022 - 14.08.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | upratovacie a čistiace služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bober s.r.o. | 52750795 | 57,50 € | 12.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | spotreba plynu 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 888,91 € | 08.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | spotreba elektrickej energie 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 296,11 € | 04.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | benzín do služobného auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,29 € | 04.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 03.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | poplatky za telekomunikačné služby 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,55 € | 03.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | prenájom mobilného WC 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 02.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | výkon zodpovednej osoby 08/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | stravné zamestnancov 07/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 332,80 € | 01.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | služby virtuálnej knižnice 01.07. - 31.07.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 07/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |