Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/23 | krajské kolo SOČ 2023 - občerstvenie a obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 336,40 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | spotreba plynu za 3/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 692,83 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | pranie a prenájom rohoží 27.02. - 26.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | telekomunikačné poplatky 01.03.-31.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,39 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | vodné, stočné, zrážky 02.03.-01.04.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 740,16 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | telekomunikačné služby 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,04 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | prenájom mobilného WC 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | Predĺženie licencie - Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0060/23 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 24 885,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 845,51 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0032/23 | občerstvenie a obedy - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 336,40 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0057/23 | obedové menu - maturity, návšteva ČR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 97,50 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | spotrebný materiál v rámci súťaže SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,72 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vyúčt. fa - ceny - krajské kolo SOČ - patrí k ZDF/003/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,70 € | 23.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | dodávka elektroinštalačných komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 7 896,85 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 845,51 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |