Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 06/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | CSC fotoaparát Canon EOS R8 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 470,00 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0131/24 | pranie a prenájom rohoží 20.05. - 16.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 21.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | telekomunikačné poplatky - paušál Magenta office 15.05.-14.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,98 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | podušky do pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 15,72 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | MFI-inštalatérske práce-výmena zmiešavacích ventilov v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 479,60 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | oprava radiátorov - havarijný stav | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 738,48 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | spotreba elektrickej energie 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -424,22 € | 13.06.2024 | 30.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | RO 65 Stolný futbal GARLANDO CLASS indoor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 983,10 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0055/24 | oprava radiátorov - havarijný stav | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 740,00 € | 12.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | Inštalatérske práce - výmena zmiešavacích ventilov v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 480,00 € | 12.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0056/24 | Stolný futbal GARLANDO CLASS indoor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 983,10 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,22 € | 11.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | podušky do pečiatky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 15,72 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/24 | spotreba plynu za 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 486,60 € | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 157,22 € | 10.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 07.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,08 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | telekomunikačné služby 05/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | telekomunikačné poplatky - paušál 1.6.2024-30.6.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra |